Presupuestos Municipales: en año de crisis más inversión

El presupuesto, a pesar de la reducción de ingresos consecuencia de la crisis, se mantiene respecto al de 2009

para continuar -e incluso ampliar en algún caso- todos los servicios municipales sin recorte alguno. Algo más de 49 millones de euros para el ejercicio 2010 desde el Ayuntamiento (89 millones de € como presupuesto consolidado, sumando el de la Empresa Municipal de Suelo).

La inversión para este ejercicio será de 48 millones, casi 1.200 euros por vecino, sumando las operaciones directas del Ayuntamiento, las de la Empresa Municipal de Suelo en vivienda pública, la actuación en marcha para este año en la Plaza de España, el plan regional PRISMA, o los Fondos Estatales del nuevo plan E.

La carga financiera municipal está al 9’8%, contabilizadas las nuevas operaciones bancarias; con un 45’5% de deuda municipal respecto a los recursos corrientes, muy lejos del 110% que establece la Ley como tope máximo. Estos datos sitúan al Ayuntamiento como una administración saneada y económicamente fuerte.
San Fernando de Henares, 02-02-2010

Para explicar el Presupuesto municipal del año 2010 en San Fernando, es imprescindible situar el contexto económico en el que nos encontramos. La profunda crisis que padecemos ha sido muy dura en 2.009, cebándose especialmente en el desempleo. De manera directa, los Ayuntamientos también se están viendo afectados en una merma considerable de los ingresos, especialmente los que tiene que ver con la construcción. De nuevo, ha quedado de manifiesto, que los Ayuntamientos necesitan nuevas formas de financiación procedentes de un reparto más equitativo de los impuestos, reforma nacional que se ha vuelto a posponer.

No obstante, en el caso concreto de San Fernando, teniendo en cuenta que su fuente de ingresos nunca ha sido mayoritariamente la construcción, y debido a la correcta gestión económica realizada años atrás, la situación económica es mucho mejor que la de muchos otros municipios madrileños.

También es obligado hablar de la sentencia de la Tasa de Bomberos, que ha llegado en el momento más crítico de la crisis. Esta sentencia con la que el Gobierno de San Fernando está en completo desacuerdo, supone el tener que pagar a la Comunidad de Madrid un gasto extraordinario de cerca de 1.200.000 euros anuales por el servicio. A estos aspectos se le suma el recorte notable de las transferencias de la Comunidad de Madrid para el mantenimiento de servicios. Se han reducido sustancialmente las subvenciones, que iban destinadas al mantenimiento de muchos de los servicios públicos. El Ayuntamiento sigue soportando muchos gastos impropios, de los que no se tiene competencia ni financiación, pero que son demandados por los ciudadanos de San Fernando. Por ejemplo, así ha sucedido con el servicio del CAPI de San Fernando, que una vez sin subvención de la Comunidad, se mantendrá abierto exclusivamente con financiación municipal.

Con todo esto, a pesar de la crisis y del recorte de ingresos, la decisión del Gobierno de San Fernando fue la de no aumentar la carga fiscal a los vecinos, congelando impuestos, tasas y precios públicos; así como mantener la totalidad de los servicios prestados sin merma de calidad y abriendo incluso algunos nuevos, como más horarios en la biblioteca, más clases y grupos en la Escuela Municipal de Música y Danza, más atención en el servicio médico de Deportes, la tele-asistencia municipal, el CAPI que ahora será municipal, etc.

Para el año 2010, el Gobierno Central ha vuelto a crear un nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, lo que permite incrementar las actuaciones en materia de inversión y, como novedad en este Fondo Estatal, el sufragar parte de los gastos corrientes.

También es importante señalar que estos presupuestos municipales, han contando con la participación del movimiento asociativo, a través del programa municipal “Presupuestos Participativos”. En esta edición se han recogido cerca de 150 sugerencias de vecinos, asociaciones y colectivos, aceptándose la gran mayoría de ellas.

En cuanto a las cifras, el ejercicio 2010 va a contar con un presupuesto de 49.063.329 euros. Con respecto a 2.009 supone un presupuesto prácticamente igual, sólo 159.000 euros menos que el ejercicio anterior. Se mantiene -por tanto- el volumen de las cuentas de un año para otro. Así la comparativa de los dos ejercicios es la siguiente:        2009               2010
Presupuesto Ayuntamiento                     49.222.186,13 €            49.063.329,84 €
Presupuesto Consolidado                63.163.571,32 €    89.101.297,84 €

En cuanto a los ingresos hay que destacar que aumenta el capítulo I (impuestos directos) debido a la revisión catastral y al ingreso producido por la incorporación del IBI (Impuesto de Bienes e Inmuebles) imputable a la carretera M-45. Aumenta también el capítulo IV, Transferencias corrientes, al incorporarse al presupuesto inicial los ingresos producidos por el Fondo Estatal (plan E) destinado a gasto social, además de las incorporaciones de la BESCAM.

En cuanto a los gastos se acomete un plan concreto de control del gasto, para intentar compensar la reducción de ingresos, como está sucediendo en todas las administraciones. En San Fernando baja los gastos de personal, los gastos de publicidad, dietas, partidas de suministros, reparación y mantenimientos, e incluso se reducen a la mitad los gastos de protocolo de las áreas.

Sin embargo, todos los servicios municipales se mantienen -o se incrementan, como hemos visto en algún caso- y las inversiones siguen siendo las más altas que nunca antes se habían hecho en la localidad. La inversión municipal (incluidos tres proyectos con remanentes de tesorería) asciende a 4.735.000 euros. Esta inversión es realizada exclusivamente con financiación 100% municipal. Pero hay que añadir otros 7.537.000 euros correspondientes a las inversiones en operaciones de vivienda pública que realiza la Empresa Municipal de Suelo (unas 250 viviendas públicas en las calles Pizarro, Mª Teresa de León, Alperchines y Álava) además del grueso fundamental de la actuación que se está realizando para la rehabilitación de la Plaza de España, este año con una inversión de 27 millones de euros aproximadamente. A todo eso hay que sumar las actuaciones contempladas en el Plan regional PRISMA, por la cantidad de 5.820.000 euros (aparcamiento y I Fase del Centro de Las Artes) y las inversiones que se van a realizar con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, que ascienden a 3.514.236 euros.

RESUMEN DE INVERSIONES AÑO 2010

PLAZA DE ESPAÑA                  27.000.000 €
E.M.S.                                      7.537.000 €
P.R.I.S.M.A.                                  5.820.000 €
INVERSIONES AYTO.                              4.735.000 €
FONDOS DEL ESTADO                              3.514.236 €
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TOTAL INVERSIÓN 2010                          48.606.236 €  

Actuaciones más relevantes de las Concejalias:

Un año más, la Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios, sigue siendo la de mayor presupuesto.  Esta concejalía para el año 2010, gestionará más de 3 millones y medio de euros para la mejora de nuestra ciudad. En este año se consolida el contrato de limpieza con la implantación de nuevos contenedores soterrados y en breve se producirá el traslado de la Concejalía a las nuevas instalaciones junto a la carretera M-45.

La Concejalía de Política Territorial coordinará en este año 2010 el grueso del proyecto más emblemático de la ciudad: la recuperación de la Plaza de España. Por otro lado, gestionará de manera directa un presupuesto de inversiones de más de 800.000 euros donde se contemplan -entre otros proyectos- la remodelación de los paseos históricos, la instalación de pantallas anti-ruido y nuevos tramos de carril-bici. A pesar de la crisis, los polígonos industriales del municipio se siguen desarrollando y también empiezan a generar ingresos, amén de puestos de trabajo.

En cuanto al área de Cultura, continúa trabajando en el futuro Museo de la Ciudad para sus contenidos y plan de actividades; y también respecto al Centro de las Artes, pendientes del trabajo por parte de la Comunidad de Madrid, responsable de la ejecución de la obra. Se mantienen los programas de difusión y promoción cultural, continúa la ampliación de horarios en las bibliotecas en épocas de exámenes, así como el incremento de las actividades de fomento y animación a la lectura. Se mantienen talleres, cursos, monográficos…, se amplían las actividades de calle y se continúa con la mejora de los festejos populares y fiestas patronales.

La Concejalía de Bienestar Social refleja un incremento en el programa de acción social para dar cobertura a las necesidades que nos demandan los vecinos y vecinas que están en situación más vulnerable por efecto de la crisis económica, el desempleo, etc. Además, este año el proyecto de tele-asistencia domiciliaria llegará a todos los mayores de 80 años del municipio que vivan solos. El programa de Mayores ofrecerá servicio de información y orientación en los dos centros municipales, con atención personalizada y continuada. Por otro lado, esta Concejalía va a gestionar la reforma importante de las instalaciones del Centro Sociocultural Gloria Fuertes y del Centro Municipal de Servicios Sociales.

En el área de Participación Ciudadana va a continuar la remodelación de los centros asociativos cedidos a las entidades, finalizando este año el plan de reforma y mejora de todos los locales. Se continuará con la gestión de los programas propios con el fin de mejorar la calidad de la intervención de las asociaciones y se mantiene la línea de subvenciones para gasto corriente de las entidades.

Desde Educación, se realizará una inversión muy importante, de más de 1 millón de euros, centrada en los colegios y centros públicos, aumentándose las inversiones destinadas a mejoras de las instalaciones. Se mantienen las actividades extraescolares con aumento de plazas en campamentos urbanos, en los que se continúa sin listas de espera en días no lectivos. Se mantienen las subvenciones a las AMPAS, proyectos educativos, Club Leonardo y Educa-21. Se amplían dos grupos de alumnos del programa música y movimiento en la Escuela de Música y Danza, edificio que en breve comenzará las obras de ampliación previstas.

En el área de Deportes continúa el plan de inversiones previsto, donde se amplían las instalaciones deportivas con la construcción de 4 nuevas pistas de padel y una de voley-playa. Se reforman los vestuarios del estadio municipal, se renueva la cubierta del pabellón M3 y se amplían servicios como el de asistencia médica del polideportivo.

La Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud mantiene y mejora sus servicios; por ejemplo con el CRIA, potenciando las actividades en familia y de formación; se mantiene el programa de intervención con adolescentes; se reforma el servicio de información juvenil para adaptarlo a las nuevas tecnologías de la información; y se pondrá en marcha el aula de producción multimedia en el centro juvenil El Laboratorio; también continuarán todas las actividades del centro municipal @nimArte Espacio Joven como espacio de encuentro entre jóvenes.

El área de Seguridad consolida la figura del policía de barrio, reforzando su presencia en los espacios públicos. Se recupera el programa de Educación para la Convivencia en Institutos de Secundaria (IES), ampliando la intervención en cuanto a información relevante a jóvenes y padres sobre consumos, sanciones por vandalismo, etc. Desde Protección Civil se amplían también los cursos de primeros auxilios en Institutos de Secundaria.

La Concejalía de Sanidad y Consumo ha mejorado sustancialmente sus instalaciones y atención a los usuarios por efecto del traslado a las nuevas dependencias. Continúa desarrollando el III Plan de Salud Municipal y el programa de Salud Escolar. En materia de inversión se hace un esfuerzo en la mejora de las instalaciones de cementerio y del tanatorio municipal.

En el área de Empleo, una vez en las nuevas instalaciones del Centro de Participación y Empleo, se ha incrementado la oferta de programas y actuaciones. Tiene como objetivo fundamental la gestión de todos aquellos programas de formación, promoción y orientación laboral destinadas a personas desempleadas. Por otro lado, las áreas de Mujer y Cooperación al Desarrollo, mantienen sus programas y líneas de actuación, haciendo mayor hincapié en el programa de violencia de género, que aumenta sus recursos humanos, con lo que se dará un mayor servicio. Cooperación al desarrollo mantiene también sus programas y líneas de subvenciones como ayudas de emergencia o como subvenciones a proyectos de cooperación con ong´s.

Y en cuanto a la Concejalía de Comercio se crea como novedad una gaceta comercial con el fin de potenciar el comercio local, acompañado de la creación de un portal comercial interactivo; mientras, se mantienen las campañas y actividades de promoción del comercio. En cuanto al área de Nuevas Tecnologías, continúa la extensión de pantallas informativas municipales por edificios y lugares de interés, se ampliarán los servicios de la web municipal como gran herramienta de gestión e información municipal, y se gestionará también la implantación de una red wifi en centros públicos.

REPASO DE INVERSIONES SIGNIFICATIVAS EN SAN FERNANDO DE HENARES PARA 2010

Clasificadas por temas:                                  Total:

-Medio Ambiente (zonas verdes, eficiencia energética, etc.):                 3,5 mill. de €
-Infraestructuras (calles, plazas, saneamiento, etc.):            2 mill. de €
-Equipamientos sociales:                        2,5 mill. de €
-Vivienda pública:                             34,5 mill. de €
-Nuevas Tecnologías:                            0,5 mill. de €

Clasificadas por áreas y concejalías:

-INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS        ( total: 2.563.000 € )
REMODELACIÓN PARQUE DOLORES IBARRURI                        1.500.000
REMODELACIÓN PARQUE LINEAL                               255.000
INEM CORPORACIONES                       250.000
OPERACIÓN ASFALTO                       250.000
JARDINERIA PARQUE HENARES                   100.000
(Entre otras actuaciones)
-PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PERSONAL    ( total: 357.000 € )

OBRAS Y ADQUISICIONES DIVERSAS (casa consistorial)        189.000
MEJORA INSTALACIONES LOCALES DE ASOCIACIONES         150.000
(Entre otras actuaciones)
-SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL        ( total: 288.800 € )

SEÑALIZACIÓN VIARIA                    204.000  
VEHICULO                                35.000
MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL                       27.300
(Entre otras actuaciones)
-EDUCACIÓN                  ( total: 229.000 € )

OBRAS DE MEJORA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS        210.000
MOBILIARIO Y ENSERES EDUCACIÓN INFANTIL          10.000
EQUIPAMIENTO ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA                3.000
(Entre otras actuaciones)
-DEPORTES                 ( total: 74.000 € )

VEHICULO                             31.000
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS         25.000
(Entre otras actuaciones)
-BIENESTAR SOCIAL               ( total: 39.500 € )

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS         36.000
MOBILIARIO CENTROS DE MAYORES                         3.500
(Entre otras actuaciones)
-CULTURA                  ( total: 36.000 € )

MOBILIARIO CENTROS CULTURALES            21.000
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS, DVDS, CDS                12.000

-INFANCIA Y JUVENTUD        ( total: 32.700 € )

MOBILIARIO Y ENSERES CRIAS                    18.000
MOBILIARIO Y ENSERES  JUVENTUD                            14.700

-SANIDAD Y CONSUMO        ( total: 30.000 € )

OBRAS Y ADQUISICIÓN CEMENTERIOS                30.000

INVERSIONES CON REMANENTES DE TESORERÍA               ( total:  1.085.000 € )

REMODELACIÓN CALLE COMERCIO                              500.000
MEJORAS EN SANEAMIENTO                                      500.000
NUEVAS TECNOLOGIAS                                               85.000

TOTAL INVERSIONES POR ÁREAS CON LOS REMANENTES DE TESORERÍA:            4.735.000 €

INVERSIONES dentro de los proyectos presentados al FONDO ESTATAL 2010

REFORMA Y MOBILIARIO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES        870.000
REFORMA VESTURARIO DEL ESTADIO MUNICIPAL            450.000
INSTALACIÓN DE PANTALLAS ANTI-RUIDO                              350.000
SUSTITUCIÓN DE CALDERAS COLEGIOS PÚBLICOS            292.390
CONSTRUCCIÓN DE  TRAMOS DE CONEXIÓN CARRIL-BICI        250.000
PISTAS DE PADEL, VOLEY-PLAYA Y ENTORNO            220.000
REMODELACIÓN Y MEJORA DE PASEOS HISTORICOS        200.000
OBRAS DE MEJORA ASEOS EN CENTROS EDUCATIVOS        200.000
REFORMA COMPLEJO EDUCATIVO C/ LA PRESA            200.000
INSTALACIÓN DEPOSITO HORNO INCINERADOR            135.000
INSTALACIÓN WIFI CENTROS MUNICIPALES                120.000
REFORMA CENTRO MULTIFUNCIONAL MARIO BENEDETTI        110.000
(Entre otras actuaciones)                             resto                                            TOTAL:     3.514.236,00 €

Para finalizar, hay que destacar que con estos Presupuestos de 2010 se hace público que hay un extremo control del gasto, lo que permite que la carga financiera del Ayuntamiento siga siendo una de las más bajas de toda la región (9’8%) y que el nivel de endeudamiento respecto a los ingresos corrientes también siga siendo uno de los más bajos de entre los ayuntamientos madrileños (45%). Las cuentas municipales siguen estando saneadas, con un enorme esfuerzo inversor para 2010 (48 millones de euros) superando incluso este año la inversión del año anterior, y demostrando el esfuerzo de la Administración local por generar movimiento económico y nuevo empleo en San Fernando.